출력일자 :	2022년 01월 07일

기준연도 :	2022	년

순번	세입					세출
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액

1	입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	34,000,000	37,256,000	3,256,000	사무비	인건비	536,195,900	553,822,000	17,626,100

2	요양급여수입	요양급여수입	527,956,000	564,158,000	36,202,000	사무비	업무추진비	8,200,000	9,100,000	900,000

3	이월금	이월금	65,247,081	40,500,000	▲24,747,081	사무비	운영비	28,600,000	28,600,000	0

4	잡수입	잡수입	3,084,919	3,086,000	1,081	재산조성비	시설비	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000

5			0	0	0	사업비	사업비	8,000,000	10,000,000	2,000,000

6			0	0	0	전출금	전출금	0	0	0

7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	42,292,100	39,478,000	▲2,814,100

세입 합계	630,288,000	645,000,000	14,712,000	세출합계	630,288,000	645,000,000	14,712,000

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예산총괄표

강서구지역자활센터

(단위: 원)

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목

세입	입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,000,000	37,256,000	3,256,000	본인부담금 37,256,000 (장기요양급여수입 532,224,000 * 7%)

		입소(이용)비용수입 소계	34,000,000	37,256,000	3,256,000

	입소자(이용자)부담금수입 소계	34,000,000	37,256,000	3,256,000

	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	500,687,000	532,224,000	31,537,000	장기요양급여수입 532,224,000 (월 평균 2,640시간*16,800*12)

			가산금 수입	27,269,000	31,934,000	4,665,000	가산금수입 31,934,000 (장기요양급여수입 532,224,000 * 6%)

		요양급여수입 소계	527,956,000	564,158,000	36,202,000

	요양급여수입 소계	527,956,000	564,158,000	36,202,000

	이월금	이월금	전년도이월금	65,247,081	40,500,000	▲24,747,081	2021년 이월금 40,500,000

		이월금 소계	65,247,081	40,500,000	▲24,747,081

	이월금 소계	65,247,081	40,500,000	▲24,747,081

	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	84,919	86,000	1,081	이자수입 86,000

			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	잡수입 일자리안정자금 3,000,000

		잡수입 소계	3,084,919	3,086,000	1,081

	잡수입 소계	3,084,919	3,086,000	1,081

세입소계	630,288,000	645,000,000	14,712,000

세입·세출명세서

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구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목

세출	사무비	인건비	급여	355,846,400	368,960,100	13,113,700	급여 368,960,100 급여(직접비) 332,244,500

			각종수당	92,361,900	92,361,900	0	각종수당 92,361,900 각종수당(직접비) 88,641,900

			퇴직금 및 퇴직적립금	33,814,600	36,100,000	2,285,400	퇴직적립금 36,100,000 퇴직적립금(직접비) 32,635,400

			사회보험부담금	41,173,000	43,100,000	1,927,000	사회보험부담금 43,100,000 사회보험부담금(직접비) 37,284,920

			처우개선비	13,000,000	13,300,000	300,000	처우개선비 13,300,000 처우개선비(직접비) 13,000,000

		인건비 소계	536,195,900	553,822,000	17,626,100

		업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	기관운영비 600,000

			직책보조비	5,600,000	6,000,000	400,000	직책보조비 6,000,000

			회의비	2,000,000	2,500,000	500,000	회의비 2,500,000 -월례회및 평가회의비 1,500,000

		업무추진비 소계	8,200,000	9,100,000	900,000

		운영비	여비	500,000	500,000	0	여비 및 교통비 500,000

			수용비 및 수수료	6,000,000	6,000,000	0	수용비및수수료 6,000,000 -퇴직운용수수료 1,000,000

			공공요금 및 제세공과 금	3,500,000	3,500,000	0	공공요금및 제세공과금3,500,000 -공공요금1,500,000

			차량비	2,000,000	2,000,000	0	차량비 2,000,000 -유류비 900,000

			기타운영비	16,600,000	16,600,000	0	기타운영비 -인센티브 12,000,000

		운영비 소계	28,600,000	28,600,000	0

	사무비 소계	572,995,900	591,522,000	18,526,100

	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	4,000,000	▲1,000,000	자산취득비 4,000,000 -컴퓨터2대 4,000,000

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구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목

세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	0	▲2,000,000

		시설비 소계	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000

	재산조성비 소계	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000

	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,000,000	10,000,000	2,000,000	프로그램사업비 문화활동 1,500,000

		사업비 소계	8,000,000	10,000,000	2,000,000

	사업비 소계	8,000,000	10,000,000	2,000,000

	전출금	전출금	기타전출금	0	0	0

		전출금 소계	0	0	0

	전출금 소계	0	0	0

	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	42,292,100	39,478,000	▲2,814,100	예비비 39,478,000

		예비비 및 기타 소계	42,292,100	39,478,000	▲2,814,100

	예비비 및 기타 소계	42,292,100	39,478,000	▲2,814,100

세출소계	630,288,000	645,000,000	14,712,000

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