나래울장애인주간보호센터

2021년 2차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2021. 12. 29∼ 2022. 1. 19(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
입소비용수입	30,798,000	24,022,000	-6,776,000(-22.0%)
보조금	109,814,000	113,661,000	3,847,000(3.5%)
후원금	500,000	1,200,000	700,000(140.0%)
이월금	3,488,336	3,488,336	0
잡수입	20,000	20,000	0
소계	144,620,336	142,391,336	-2,229,000(-1.5%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	99,597,000	99,088,000	-509,000(-0.5%)
운영비	12,352,000	12,869,000	517,000(4.2%)
시설비	100,000	100,000	0
사업비	31,931,000	25,248,000	-6,683,000(-20.9%)
예비비및기타	640,336	5,086,336	4,446,000(694.7%)
소계	144,620,336	142,391,336	-2,229,000(-1.5%)