부산진구종합사회복지관

2021년 2차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2021. 12. 29 ∼ 2022. 1. 19(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
사업수입	55,540,000	53,710,000	-1,830,000(-3.3%)
보 조 금	2,004,214,000	1,988,498,000	-15,716,000(-0.8%)
후 원 금	711,120,000	686,500,000	-24,620,000(-3.5%)
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
잡 수 입	18,550,000	19,050,000	500,000(2.7%)
이 월 금	269,608,980	269,608,980	0
소계	3,084,032,980	3,042,366,980	-41,666,000(-1.4%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	686,303,000	680,698,000	-5,605,000(-0.8%)
업무추진비	1,400,000	1,400,000	0
운영비	70,820,000	73,320,000	2,500,000(3.5%)
시설비	131,000,000	131,000,000	0
사업비	2,113,508,000	1,908,399,000	-205,109,000(-9.7%)
예비비및기타	81,001,980	247,549,980	166,548,000(205.6%)
소계	3,084,032,980	3,042,366,980	-41,666,000 (-1.4%)