나래울장애인주간보호센터

2021년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2021. 5. 26∼ 2021. 6. 16(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
입소비용수입	24,780,000	30,798,000	6,018,000(24.3%)
보조금	109,155,000	109,814,000	659,000(0.6%)
후원금	500,000	500,000	0
이월금	2,580,000	3,488,336	908,336(35.2%)
잡수입	20,000	20,000	0
소계	137,035,000	144,620,336	7,585,336(5.5%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	97,490,000	99,597,000	2,107,000(2.2%)
운영비	16,352,000	12,352,000	-4,000,000(-24.5%)
시설비	0	100,000	100,000(100%)
사업비	22,180,000	31,931,000	9,751,000(44.0%)
예비비및기타	1,013,000	640,336	-372,664(-36.8%)
소계	137,035,000	144,620,336	7,585,336(5.5%)