부산진구종합사회복지관

2021년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2021. 5. 26 ∼ 2021. 6. 16(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
사업수입	56,720,000	55,540,000	-1,180,000(-2.1%)
보 조 금	1,915,194,000	2,004,214,000	89,020,000(4.6%)
후 원 금	649,720,000	711,120,000	61,400,000(9.5%)
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
잡 수 입	16,550,000	18,550,000	2,000,000(12.1%)
이 월 금	91,149,000	269,608,980	178,459,980(437.2%)
소계	2,754,333,000	3,084,032,980	329,699,980 (12.0%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	683,907,000	686,303,000	2,396,000(0.4%)
업무추진비	3,800,000	1,400,000	-2,400,000(-63.2%)
운영비	68,000,000	70,820,000	2,820,000(4.1%)
시설비	76,000,000	131,000,000	55,000,000(72.4%)
사업비	1,863,153,000	2,113,508,000	250,355,000(13.4%)
예비비및기타	59,473,000	81,001,980	21,528,980(36.2%)
소계	2,754,333,000	3,084,032,980	329,699,980 (12.0%)