부산진구종합사회복지관

2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2020. 6. 5 ∼ 2020. 6. 25(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
사업수입	75,015,000	75,015,000	0
보 조 금	1,964,160,000	2,019,484,000	55,324,000(2.8%)
후 원 금	656,520,000	713,548,000	57,028,000(8.7%)
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
잡 수 입	15,950,000	15,950,000	0
이 월 금	46,815,000	251,493,455	204,678,455(437.2%)
소계	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455 (11.4%)

【세 출】

(단위:천원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	624,333,000	659,712,000	35,379,000 (5.0%)
업무 추진비	9,000,000	9,000,000	0
운영비	78,500,000	78,500,000	0
시설비	54,800,000	54,800,000	0
사업비	1,983,567,000	2,248,024,000	264,457,000 (13.3%)
예비비및기타	33,260,000	50,454,455	17,194,455 (51.7%)
소계	2,783,460,000	3,100,490,455	317,030,455 (11.4%)