나래울장애인주간보호센터

2020년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2020. 6. 5 ∼ 2020. 6. 25(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
입소비용수입	29,540,000	24,900,000	-4,640,000(-16%)
보조금	101,880,000	105,083,000	3,203,000(3.0%)
후원금	500,000	500,000	0
이월금	6,633,000	9,633,075	3,000,075(45.2%)
잡수입	40,000	40,000	0
소계	138,593,000	140,156,075	1,563,075(1.1%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	1차추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	89,880,000	93,083,000	3,203,000(3.6%)
운영비	16,317,000	14,917,000	-1,400,000(-8.6%)
시설비	1,800,000	1,800,000	0
사업비	29,929,000	26,229,000	-3,700,000(-12.4%)
예비비및기타	667,000	4,127,075	3,460,075(518.7%)
소계	138,593,000	140,156,075	1,563,075(1.1%)