나래울장애인주간보호센터

2023년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

[공고기간 : 2023. 6. 2 ∼ 2023. 6. 22(21일간)]

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
이용자 부담금수입	46,608,000	46,608,000	0
보조금	120,092,000	126,727,000	6,635,000(5.5%)
후원금	1,000,000	1,000,000	0
이월금	10,785,000	13,840,235	3,055,235(28.3%)
잡수입	20,000	137,000	117,000(585.0%)
소계	178,505,000	188,312,235	9,807,235(5.5%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
인건비	104,093,000	106,104,000	2,011,000(1.9%)
업무 추진비	0	200,000	200,000(100%)
운영비	32,240,000	32,240,000	0
시설비	1,000,000	1,000,000	0
사업비	31,073,000	43,113,000	12,040,000(38.7%)
예비비및기타	10,099,000	5,655,235	-4,443,765(-44.0%)
소계	178,505,000	188,312,235	9,807,235(5.5%)