■ 검색년도 : 2022년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			본인부담금수입	37,256,000	37,256,000	0	본인부담금 37,256,000
							(일반급여수입559,440,000/2=279,720,000 * 13.32%)
		본인부담금수입		37,256,000	37,256,000	0
	입소(이용)비용 수입			37,256,000	37,256,000	0
입소자(이용 자)부담금수 입				37,256,000	37,256,000	0
			장기요양급여수입(인건 비비율 반영)	532,224,000	522,184,000	-10,040,000	장기요양급여수입
							기정532,224,000-경정522,184,000=감10,040,000
							(33,300시간*16,800원 93.34%)
			장기요양급여수입(인건 비비율 미반영)	0	0	0
		장기요양급여수 입		532,224,000	522,184,000	-10,040,000
			가산금수입(인건비비율 반영)	31,934,000	41,974,000	10,040,000	가산금수입 41,974,000
							기정31,934,000-경정41,974,000=증10,040,000
							(급여수입의 8%)
		가산금 수입		31,934,000	41,974,000	10,040,000
	요양급여수입			564,158,000	564,158,000	0
요양급여수 입				564,158,000	564,158,000	0
			전년도이월금	80,709,551	80,709,551	0	2021년 이월금80,709,551

시설명 :	강서구지역자활센터

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2022년도 강서구지역자활센터 장기요양 2차 추경세입세출예산서

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		전년도이월금		80,709,551	80,709,551	0
	이월금			80,709,551	80,709,551	0
이월금				80,709,551	80,709,551	0
			기타예금이자수입	85,449	85,449	0	이자수입85,449
		기타예금이자수 입		85,449	85,449	0
			기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	잡수입
							교육환수금등 3,000,000
		기타잡수입		3,000,000	3,000,000	0
	잡수입			3,085,449	3,085,449	0
잡수입				3,085,449	3,085,449	0
세입계				685,209,000	685,209,000	0
			급여(직접비)	332,244,500	371,291,600	39,047,100	급여 394,000,000
							기정368,960,100-경정394,000,000=증25,039,900
							급여(직접비)371,291,600
							-요양보호사 329,051,600
							(월평균 2,775시간*9,160*12=305,028,000//유급휴무15일 24 ,023,600)
							-가산급여 42,240,000
							(기본급 38,400,000//명절휴가비3,840,000)
			급여(간접비)	36,715,600	22,708,400	-14,007,200	급여(간접비) 22,708,400
							-전담급여 22,708,400
							(기본급 19,820,000//명절휴가비2,888,400)
		급여		368,960,100	394,000,000	25,039,900

시설명 :	강서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			각종수당(직접비)	88,641,900	90,030,000	1,388,100	각종수당 93,000,000
							기정92,361,900-경정93,000,000=증638,100
							각종수당(직접비) 90,030,000
							-주차수당 61,005,600
							-연차수당 21,149,400
							-인지+장기근속 7,875,000
			각종수당(간접비)	3,720,000	2,970,000	-750,000	제수당(간접비) 2,970,000
							-전담제수당 2,970,000
		각종수당		92,361,900	93,000,000	638,100
			퇴직금 및 퇴직적립금( 직접비)	32,635,400	33,618,000	982,600	퇴직적립금 35,800,000
							기정36,100,000-경정35,800,000=감300,000
							퇴직적립금(직접비) 33,618,000
							-요양보호사 30,018,000
							-전담 3,600,000
			퇴직금 및 퇴직적립금( 간접비)	3,464,600	2,182,000	-1,282,600	퇴직적립금(간접비) 2,182,000
							-전담 2,182,000
		퇴직금 및 퇴직 적립금		36,100,000	35,800,000	-300,000
			사회보험부담금(직접비 )	37,284,920	36,049,760	-1,235,160	사회보험부담금 40,500,000
							기정43,100,000-경정40,500,000=감2,600,000
							사회보험부담금(직접비) 36,049,760
							-요양보호사32,849,760
							-가산사회보험 3,200,000

시설명 :	강서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			사회보험부담금(간접비 )	5,815,080	4,450,240	-1,364,840	사회보험부담금(간접비) 4,450,240
							-전담사회보험 4,450,240
		사회보험부담금		43,100,000	40,500,000	-2,600,000
			처우개선비(직접비)	13,000,000	14,500,000	1,500,000	처우개선비19,000,000
							기정13,300,000－경정19,000,000＝증5,700,000
							처우개선비(직접비)14,500,000
							-요양보호사 11,190,000
							(명절휴가비 6,880,000+처우개선비 1,110,000+
							인센티브3,200,000)
							-가산인센티브 3,310,000
			처우개선비(간접비)	300,000	4,500,000	4,200,000	처우개선비(간접비)4,000,000
							기정 300,000－경정4,000,000＝증3,700,000
							-경조사비 500,000
							－인센티브 4,000,000
		처우개선비		13,300,000	19,000,000	5,700,000
	인건비			553,822,000	582,300,000	28,478,000
			기관운영비	600,000	0	-600,000	기관운영비 0
							기정600,000-경정0=감600,000
		기관운영비		600,000	0	-600,000
			직책보조비	6,000,000	7,800,000	1,800,000	직책보조비 7,800,000
							기정6,000,000-경정7,800,000=증2,800,000
		직책보조비		6,000,000	7,800,000	1,800,000

시설명 :	강서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			회의비	2,500,000	2,300,000	-200,000	회의비 2,300,000
							기정2,500,000－경정2,300,000＝감200,000
							-월례회및 평가회의비 1,500,000
							-운영위원회 800,000
		회의비		2,500,000	2,300,000	-200,000
	업무추진비			9,100,000	10,100,000	1,000,000
			여비	500,000	500,000	0	여비500,000
							참가비 및 교통비 500,000
		여비		500,000	500,000	0
			수용비 및 수수료	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	수용비및수수료 4,000,000
							기정6,000,000－경정４,000,000=감2,000,000
							-퇴직운용수수료 500,000
							-사무용품 1,000,000
							-소모품 및 수수료1,000,000
							-기기임대및 관리비1,500,000
		수용비 및 수수 료		6,000,000	4,000,000	-2,000,000
			공공요금 및 제세공과 금	3,500,000	3,000,000	-500,000	공공요금및 제세공과금3,000,000
							기정3,500,000－경정3,000,000＝감500,000
							-공공요금1,800,000
							(전화,전기,우편물발송비 등)
							-제세공과금１,200,000
							(배상책임,근재보험,상해보험등)

시설명 :	강서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		공공요금 및 제 세공과금		3,500,000	3,000,000	-500,000
			차량비	2,000,000	3,500,000	1,500,000	차량비 3,500,000
							기정2,000,000－경정3,500,000＝증1,500,000
							-유류비 1,000,000
							-보험료 1,500,000
							-세금및 등록관리비1,000,000
		차량비		2,000,000	3,500,000	1,500,000
			기타운영비	16,600,000	16,000,000	-600,000	기타운영비 16,000,000
							-인센티브 13,866,000
							-복리후생 2,134,000
		기타운영비		16,600,000	16,000,000	-600,000
	운영비			28,600,000	27,000,000	-1,600,000
사무비				591,522,000	619,400,000	27,878,000
			자산취득비	5,800,000	10,500,000	4,700,000	자산취득비10,500,000
							기정5,800,000－경정10,500,000=증4,700,000
							-컴퓨터１대 1,644,000
							－책상２셋트 2,356,000
							－자동차구입 6,500,000
		자산취득비		5,800,000	10,500,000	4,700,000
			시설장비유지비	0	0	0
		시설장비유지비		0	0	0
	시설비			5,800,000	10,500,000	4,700,000

시설명 :	강서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
재산조성비				5,800,000	10,500,000	4,700,000
			프로그램 사업비	10,000,000	10,000,000	0	프로그램사업비 10,000,000
							교육비2,780,000
							명절선물 등 (이용자) 3,750,000
							홍보사업 2,570,000
							직원교육및 워크샵회의비 900,000
		프로그램 사업비		10,000,000	10,000,000	0
	사업비			10,000,000	10,000,000	0
사업비				10,000,000	10,000,000	0
			기타전출금	0	0	0
		기타전출금		0	0	0
	전출금			0	0	0
전출금				0	0	0
			예비비	77,887,000	45,309,000	-32,578,000	예비비45,309,000
							기정77,887,000－경정45,309,000=감30,578,000
		예비비		77,887,000	45,309,000	-32,578,000
	예비비 및 기타			77,887,000	45,309,000	-32,578,000
예비비 및 기 타				77,887,000	45,309,000	-32,578,000
세출계				685,209,000	685,209,000	0

시설명 :	강서구지역자활센터

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