부산진구종합사회복지관

2022년 1차 추가경정 세입·세출 예산개요

(공고기간 : 2022. 5. 30 ∼ 2022. 6. 19(21일간))

【세 입】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
사업수입	59,620,000	58,420,000	-1,200,000(-2.1%)
보 조 금	2,023,264,000	2,315,795,000	292,531,000(14.5%)
후 원 금	180,550,000	202,650,000	22,100,000(12.2%)
전 입 금	25,000,000	25,000,000	0
잡 수 입	19,050,000	24,050,000	5,000,000(26.2%)
이 월 금	245,140,000	329,855,128	84,715,128(34.6%)
소계	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128(15.8%)

【세 출】

(단위:원)

과 목	당초예산	추경예산	증감(예산대비)	비 고
인 건 비	708,307,000	754,255,000	45,948,000(6.5%)
업무추진비	1,400,000	2,600,000	1,200,000(85.7%)
운 영 비	73,320,000	82,100,000	8,780,000(12.0%)
시 설 비	106,000,000	125,000,000	19,000,000(17.9%)
사 업 비	1,623,341,000	1,908,929,000	285,588,000(17.6%)
예비비및기타	40,256,000	82,886,128	42,630,128(105.9%)
소계	2,552,624,000	2,955,770,128	403,146,128 (15.8%)